Detail faktúry 112013A
- Číslo faktúry:
- 112013A
- Popis plnenia:
- strava a režijné náklady pre deti Mš
- Cena:
- 353,28 €
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Helena Kirešová
- Adresa:
- Mierová 68, 06601 Humenné
- Dátum doručenia:
- 7. 3. 2013
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum úhrady:
- 20. 3. 2013
- Dátum zverejnenia:
- 20. 3. 2013
