Detail faktúry 222013
- Číslo faktúry:
- 222013
- Popis plnenia:
- JDovoz stravy pre Mš za 04/13
- Cena:
- 94,62 €
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Jana Kertisová AVANTI
- Adresa:
- Košická 2507, 066 01 Humenné
- Dátum doručenia:
- 29. 4. 2013
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum úhrady:
- 6. 5. 2013
- Dátum zverejnenia:
- 6. 5. 2013
